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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELIANDRO KRUMENAUER 91978955049

Dados do Empenho

Número do empenho:	5928	Data de lançamento:	28/11/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 PAES FRANCES E 07 PAES FAITADOS. PARA CONSUMO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA VIAGEM DE ESTUDOS A DERRUBADAS, CFE OC. NR 1994/2014,ANEXA.	0,00	108,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 PAES FRANCES E 07 PAES FAITADOS. PARA CONSUMO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA VIAGEM DE ESTUDOS A DERRUBADAS, CFE OC. NR 1994/2014,ANEXA.	108,00
01/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 PAES FRANCES E 07 PAES FAITADOS. PARA CONSUMO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NA VIAGEM DE ESTUDOS A DERRUBADAS, CFE OC. NR 1994/2014,ANEXA.		108,00
05/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			108,00
TOTAL		108,00	108,00	108,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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