Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS - APOLUS MARQUES RIBEIRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5931
Data de lançamento:
28/11/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE VERNIZ INCOLOR COM 3,6 LTS. PARA PINTURA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 2002/2014,ANEXA.
0,00
61,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE VERNIZ INCOLOR COM 3,6 LTS. PARA PINTURA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 2002/2014,ANEXA.
61,75
22/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE VERNIZ INCOLOR COM 3,6 LTS. PARA PINTURA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 2002/2014,ANEXA.
61,75
22/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
61,75
TOTAL
61,75
61,75
61,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
