Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
594
Data de lançamento:
31/01/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Programa de Compensações Especificidades Regionais-Recurso FNS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNS-PAB Compensação Especificidades Regionais
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CFE RI NR 17175/2014 ,ANEXA. LICITAÇÃO NR 81/ CISA.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CFE RI NR 17175/2014 ,ANEXA. LICITAÇÃO NR 81/ CISA.
3.000,00
13/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CFE RI NR 17175/2014 ,ANEXA. LICITAÇÃO NR 81/ CISA.
3.000,00
13/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
3.000,00
14/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
3.000,00
14/02/2014
Erro na confirmação de transferência eletrônica.
-3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
