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Exercício: 2014
Nome do Credor: LUCIANA DA ROSA FERNANDES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5950	Data de lançamento:	01/12/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL LUCIANA DA ROSA FERNANDES- PERIODO DE 01/12/2014 A 30/12/2014- GABINETE DO PREFEITO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.450,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL LUCIANA DA ROSA FERNANDES- PERIODO DE 01/12/2014 A 30/12/2014- GABINETE DO PREFEITO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.450,48
01/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL LUCIANA DA ROSA FERNANDES- PERIODO DE 01/12/2014 A 30/12/2014- GABINETE DO PREFEITO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.450,48
11/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864752			1.450,48
TOTAL		1.450,48	1.450,48	1.450,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL	02/12/2014	187,98	8993/2014	Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	02/12/2014	9,89	8993/2014	Lançada
INSS Segurados Ativos	02/12/2014	130,54	8993/2014	Lançada
TOTAL		328,41