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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELSON SEIFRIED

Dados do Empenho

Número do empenho:	5956	Data de lançamento:	01/12/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL ELSON SEIFRIED- PERIODO DE 01/12/2014 A 30/12/2014- DEP DE SERVIÇOS URBANOS, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.648,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL ELSON SEIFRIED- PERIODO DE 01/12/2014 A 30/12/2014- DEP DE SERVIÇOS URBANOS, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.648,23
01/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL ELSON SEIFRIED- PERIODO DE 01/12/2014 A 30/12/2014- DEP DE SERVIÇOS URBANOS, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.648,23
11/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864749			1.648,23
TOTAL		1.648,23	1.648,23	1.648,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL	02/12/2014	348,11	9004/2014	Lançada
INSS Segurados Ativos	02/12/2014	148,34	9004/2014	Lançada
TOTAL		496,45

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