PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL ODAIR LUCATELLI- PERIODO DE 09/12/2014 A 07/01/2015- DEP. DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
4.384,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL ODAIR LUCATELLI- PERIODO DE 09/12/2014 A 07/01/2015- DEP. DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
4.384,86
01/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL ODAIR LUCATELLI- PERIODO DE 09/12/2014 A 07/01/2015- DEP. DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
4.384,86
11/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864748
4.384,86
TOTAL
4.384,86
4.384,86
4.384,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL
02/12/2014
949,90
9014/2014
Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha
02/12/2014
9,89
9014/2014
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
02/12/2014
510,91
9014/2014
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
