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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CRISTINA JANNER

Dados do Empenho

Número do empenho:	5968	Data de lançamento:	31/10/2014
Tipo de empenho:	Diárias RPPS
Órgão:	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FAP
Unidade:	MANUTENÇÃO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FAP
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo de Aposentadoria e Pensão-FAP
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	R.P.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SERV. CRISTINA JANNER REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITE DO FAP, CFE RI NR 19523/2014,ANEXA. NO DIA 13/10/2014.	0,00	335,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SERV. CRISTINA JANNER REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITE DO FAP, CFE RI NR 19523/2014,ANEXA. NO DIA 13/10/2014.	335,00
31/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SERV. CRISTINA JANNER REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITE DO FAP, CFE RI NR 19523/2014,ANEXA. NO DIA 13/10/2014.		335,00
31/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850593			335,00
TOTAL		335,00	335,00	335,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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