Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5979 |
Data de lançamento: |
28/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
Auxílio Doença do Exercício |
| Órgão: |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FAP |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FAP |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.do Fundo de Aposentadoria e Pensão-FAP |
| Conta de Despesa: |
3190.05.00.01.01.00 - Auxílio-Doença - Pessoal Ativo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
R.P.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2014-AUXILIO DOENÇA. |
0,00 |
7.032,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2014-AUXILIO DOENÇA. |
7.032,97 |
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| 28/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2014-AUXILIO DOENÇA. |
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7.032,97 |
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| 28/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850619, 850620, 850621, 850622, 850623
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7.032,97 |
| TOTAL |
7.032,97 |
7.032,97 |
7.032,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
