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Exercício: 2014
Nome do Credor: JORGE COCZENSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	599	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL JORGE COCENSKI- DEP. DE SERVIÇOS URBANOS- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.166,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL JORGE COCENSKI- DEP. DE SERVIÇOS URBANOS- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.166,21
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL JORGE COCENSKI- DEP. DE SERVIÇOS URBANOS- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.166,21
04/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2605			1.166,21
TOTAL		1.166,21	1.166,21	1.166,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	04/02/2014	9,24	628/2014	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	04/02/2014	123,07	628/2014	Lançada
TOTAL		132,31