Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5997	Data de lançamento:	01/12/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.	3.000,00
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		2.776,68
24/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2982			2.776,68
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		185,86
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU- OLEO DIESEL S10. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		37,46
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2999			37,46
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2999			185,86
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®