Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JAIR NICARETA 61088765068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5998 |
Data de lançamento: |
02/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA SONHO MEU |
| Fonte de Recurso: |
Fundeb |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2016/2014,ANEXA. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2016/2014,ANEXA. |
400,00 |
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| 03/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 2016/2014,ANEXA. |
|
400,00 |
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| 09/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
09/12/2014 |
8,00 |
9135/2014 |
Lançada |
| TOTAL |
|
8,00 |
|
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