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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6003	Data de lançamento:	03/12/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. PARA MELHORIAS DO VEICULO POLO PLACAS IQP 4531 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2020/2014,ANEXA.	0,00	81,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. PARA MELHORIAS DO VEICULO POLO PLACAS IQP 4531 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2020/2014,ANEXA.	81,00
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. PARA MELHORIAS DO VEICULO POLO PLACAS IQP 4531 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2020/2014,ANEXA.		81,00
22/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			81,00
TOTAL		81,00	81,00	81,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	22/12/2014	1,62	9689/2014	Lançada
TOTAL		1,62

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