Nome do Credor: TERRA PLANA TRANSP E TERRAPLANAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6007
Data de lançamento:
03/12/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE PERTENCES DE VILMAR FRANCHINI DE VISTA GAUCHA PARA CAPELA DE SANTANA, CFE LM NR 2187/2014 E RI NR 16312/2014,ANEXA.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE PERTENCES DE VILMAR FRANCHINI DE VISTA GAUCHA PARA CAPELA DE SANTANA, CFE LM NR 2187/2014 E RI NR 16312/2014,ANEXA.
400,00
03/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE PERTENCES DE VILMAR FRANCHINI DE VISTA GAUCHA PARA CAPELA DE SANTANA, CFE LM NR 2187/2014 E RI NR 16312/2014,ANEXA.
400,00
19/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
