| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6008 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para uso no pim, cfe oc. nr 2026/2014,anexa. | 0,00 | 52,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para uso no pim, cfe oc. nr 2026/2014,anexa. | 52,80 | ||
| 22/12/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para uso no pim, cfe oc. nr 2026/2014,anexa. | 52,80 | ||
| 22/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 52,80 | ||
| TOTAL | 52,80 | 52,80 | 52,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
