Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES TELEFONICA BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6015 |
Data de lançamento: |
04/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, OPERADORA 015- 35521223, 35521160. MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0,00 |
38,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, OPERADORA 015- 35521223, 35521160. MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
38,66 |
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| 04/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, OPERADORA 015- 35521223, 35521160. MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
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38,66 |
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| 11/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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38,66 |
| TOTAL |
38,66 |
38,66 |
38,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
