| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 6016 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO- CONTRATOS PAIF. | 0,00 | 550,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO- CONTRATOS PAIF. | 550,72 | ||
| 04/12/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO- CONTRATOS PAIF. | 550,72 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850012 | 550,72 | ||
| TOTAL | 550,72 | 550,72 | 550,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
