| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS_Rec.União | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - Demais Contratação Por Tempo Determinado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNS-PACS Agentes Comunit.de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO- PSF CONTRATOS. | 0,00 | 480,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO- PSF CONTRATOS. | 480,12 | ||
| 04/12/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO- PSF CONTRATOS. | 480,12 | ||
| 10/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 480,12 | ||
| TOTAL | 480,12 | 480,12 | 480,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
