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Exercício: 2014
Nome do Credor: ROSILEI CANSSI REIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	602	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ROSILEI CANSSI REIS- SEC. MUNIC. DA FAZENDA- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	2.075,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ROSILEI CANSSI REIS- SEC. MUNIC. DA FAZENDA- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	2.075,04
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ROSILEI CANSSI REIS- SEC. MUNIC. DA FAZENDA- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		2.075,04
04/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2600			2.075,04
TOTAL		2.075,04	2.075,04	2.075,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	04/02/2014	9,24	631/2014	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	04/02/2014	234,27	631/2014	Lançada
Emprestimo Consignado BANRISUL	04/02/2014	453,87	631/2014	Lançada
TOTAL		697,38