PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ROMILDO WINCK- SEC. MUNIC. DA SMAMA- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
2.571,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ROMILDO WINCK- SEC. MUNIC. DA SMAMA- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
2.571,42
31/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ROMILDO WINCK- SEC. MUNIC. DA SMAMA- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
2.571,42
04/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864220
2.571,42
TOTAL
2.571,42
2.571,42
2.571,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL
04/02/2014
294,32
633/2014
Lançada
Emprestimo Consignado SICREDI
04/02/2014
272,49
633/2014
Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha
04/02/2014
9,24
633/2014
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
04/02/2014
292,40
633/2014
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
