Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULA LAMPERTH VARGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	606	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL PAULA LAMPERTH VARGAS-SEC. MUNIC. DA SAUDE PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	4.399,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL PAULA LAMPERTH VARGAS-SEC. MUNIC. DA SAUDE PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	4.399,19
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL PAULA LAMPERTH VARGAS-SEC. MUNIC. DA SAUDE PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		4.399,19
04/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855081			4.399,19
TOTAL		4.399,19	4.399,19	4.399,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	04/02/2014	9,24	635/2014	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	04/02/2014	512,64	635/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	04/02/2014	271,51	635/2014	Lançada
TOTAL		793,39