Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6065 |
Data de lançamento: |
04/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 13º SALÁRIO PARCELA FINAL |
0,00 |
5.108,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2014 |
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 13º SALÁRIO PARCELA FINAL |
5.108,85 |
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| 04/12/2014 |
13º SALARIO PARCELA FINAL |
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5.108,85 |
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| 10/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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5.108,85 |
| TOTAL |
5.108,85 |
5.108,85 |
5.108,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
