Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6070 |
Data de lançamento: |
04/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de Serviço |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS 13º SALÁRIO PARCELA FINAL |
0,00 |
428,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2014 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS 13º SALÁRIO PARCELA FINAL |
428,11 |
|
|
| 04/12/2014 |
13º SALARIO PARCELA FINAL |
|
428,11 |
|
| 10/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
428,11 |
| TOTAL |
428,11 |
428,11 |
428,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
