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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6101	Data de lançamento:	04/12/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 04- CONSERTO VEICULOS- MÃO DE OBRA
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.	200,00
11/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.		138,50
15/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 253			138,50
15/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 253			138,50
15/12/2014	erro de valor			-138,50
16/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.		61,50
17/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 255			2,10
17/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 255			59,40
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	12/12/2014	2,77	9364/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	17/12/2014	1,19	9558/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	17/12/2014	0,04	9559/2014	Lançada
TOTAL		4,00

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