PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ETSON MARCHI- DEP. DE OBRAS E VIAÇÃO- PERIODO DE 01/02/2014 A 20/02/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
2.731,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ETSON MARCHI- DEP. DE OBRAS E VIAÇÃO- PERIODO DE 01/02/2014 A 20/02/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
2.731,72
31/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ETSON MARCHI- DEP. DE OBRAS E VIAÇÃO- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
2.731,72
04/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864217
2.731,72
TOTAL
2.731,72
2.731,72
2.731,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha
04/02/2014
9,24
640/2014
Lançada
SORELA - Contribuição dos Associados
04/02/2014
9,24
640/2014
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
04/02/2014
207,81
640/2014
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
