Nome do Credor: SECR. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6110
Data de lançamento:
05/12/2014
Tipo de empenho:
Adiantamento Numerário-Secr Mun Educação
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 16415/2014,ANEXA.
0,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 16415/2014,ANEXA.
1.300,00
05/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 16415/2014,ANEXA.
1.300,00
09/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850315
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
