Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6111
Data de lançamento:
05/12/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programa Teto Financ.Vigilância em Saúde-Tipo III
Conta de Despesa:
3371.70.00.00.00.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNS-Limite Financeiro Vigilância em Saúde/Camp Vac
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS E TAXA ADMINISTRATIVA AO CISA DE IJUI MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE RI NR 18428/2014, ANEXA.
0,00
278,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS E TAXA ADMINISTRATIVA AO CISA DE IJUI MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE RI NR 18428/2014, ANEXA.
278,39
05/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS E TAXA ADMINISTRATIVA AO CISA DE IJUI MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE RI NR 18428/2014, ANEXA.
278,39
10/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
278,39
TOTAL
278,39
278,39
278,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
