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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM 98455834072

Dados do Empenho

Número do empenho:	6113	Data de lançamento:	05/12/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa:	4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE EMPRESTIMO- FINANCIAMENTO PARA A EMPRESA DE PEDRO SANTINO (FINCN. PRODEM), CFE LM NR 2255/2014 E RI NR 17718/2014,ANEXA.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE EMPRESTIMO- FINANCIAMENTO PARA A EMPRESA DE PEDRO SANTINO (FINCN. PRODEM), CFE LM NR 2255/2014 E RI NR 17718/2014,ANEXA.	6.000,00
05/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE EMPRESTIMO- FINANCIAMENTO PARA A EMPRESA DE PEDRO SANTINO (FINCN. PRODEM), CFE LM NR 2255/2014 E RI NR 17718/2014,ANEXA.		6.000,00
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850039			6.000,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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