PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ELIANDRA ALVES- SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- PERIODO DE 01/02/2014 A 20/02/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
4.949,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ELIANDRA ALVES- SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- PERIODO DE 01/02/2014 A 20/02/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
4.949,76
31/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ELIANDRA ALVES- SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
4.949,76
04/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2601
4.949,76
TOTAL
4.949,76
4.949,76
4.949,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha
04/02/2014
9,24
641/2014
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
04/02/2014
397,63
641/2014
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
