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Exercício: 2014
Nome do Credor: CELSO FERRARI	Exportar os Dados

Número do empenho:	613	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL CELSO FERARRI- GABINETE DO PREFEITO- PERIODO DE 01/02/2014 A 20/02/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	3.358,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL CELSO FERARRI- GABINETE DO PREFEITO- PERIODO DE 01/02/2014 A 20/02/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	3.358,39
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL CELSO FERARRI- GABINETE DO PREFEITO- PERIODO DE 01/02/2014 A 20/02/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		3.358,39
04/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864219			3.358,39
TOTAL		3.358,39	3.358,39	3.358,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	04/02/2014	9,24	642/2014	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	04/02/2014	288,76	642/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	04/02/2014	98,45	642/2014	Lançada
TOTAL		396,45