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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: INES LURDES LUCATELLI STEFFENON

Dados do Empenho
Número do empenho: 615 Data de lançamento: 31/01/2014
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa: RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL INES LURDES LOCATELLI STEFFENON- DEP DE OBRAS E VIAÇÃO- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. 0,00 1.404,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL INES LURDES LOCATELLI STEFFENON- DEP DE OBRAS E VIAÇÃO- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. 1.404,90
31/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL INES LURDES LOCATELLI STEFFENON- DEP DE OBRAS E VIAÇÃO- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. 1.404,90
31/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL INES LURDES LOCATELLI STEFFENON- DEP DE OBRAS E VIAÇÃO- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. 1.355,58
31/01/2014 POR SER VALOR INDEVIDO -1.404,90
31/01/2014 POR SER VALOR INDEVIDO -49,32
04/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864222 1.355,58
TOTAL 1.355,58 1.355,58 1.355,58
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Segurados Ativos 04/02/2014 108,43 650/2014 Lançada
TOTAL   108,43    

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