PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL INES LURDES LOCATELLI STEFFENON- DEP DE OBRAS E VIAÇÃO- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
1.404,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL INES LURDES LOCATELLI STEFFENON- DEP DE OBRAS E VIAÇÃO- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
1.404,90
31/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL INES LURDES LOCATELLI STEFFENON- DEP DE OBRAS E VIAÇÃO- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
1.404,90
31/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL INES LURDES LOCATELLI STEFFENON- DEP DE OBRAS E VIAÇÃO- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
1.355,58
31/01/2014
POR SER VALOR INDEVIDO
-1.404,90
31/01/2014
POR SER VALOR INDEVIDO
-49,32
04/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864222
1.355,58
TOTAL
1.355,58
1.355,58
1.355,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.