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Exercício: 2014
Nome do Credor: JUCELAR BERTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	616	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL -SEC. DA ASST. SOCIAL JUCELAR BERTE- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL -SEC. DA ASST. SOCIAL JUCELAR BERTE- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	4.000,00
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL -SEC. DA ASST. SOCIAL JUCELAR BERTE- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		4.000,00
04/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864221			4.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	04/02/2014	9,24	644/2014	Lançada
INSS Segurados Ativos	04/02/2014	431,99	644/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	04/02/2014	200,17	644/2014	Lançada
Emprestimo Consignado BANRISUL	04/02/2014	846,96	644/2014	Lançada
TOTAL		1.488,36