Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6166
Data de lançamento:
09/12/2014
Tipo de empenho:
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades dos Postos de Saúde
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA FINAL EXERCICIO DE 2014- DEP. DE SAUDE. POSTO DE SAUDE.
0,00
471,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA FINAL EXERCICIO DE 2014- DEP. DE SAUDE. POSTO DE SAUDE.
471,27
09/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA FINAL EXERCICIO DE 2014- DEP. DE SAUDE. POSTO DE SAUDE.
471,27
11/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855595
471,27
TOTAL
471,27
471,27
471,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
