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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6169 Data de lançamento: 09/12/2014
Tipo de empenho: Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA FINAL EXERCICIO DE 2014- DEP. DE SMAS. SERVIDORES. 0,00 1.107,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA FINAL EXERCICIO DE 2014- DEP. DE SMAS. SERVIDORES. 1.107,34
09/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA FINAL EXERCICIO DE 2014- DEP. DE SMAS. SERVIDORES. 1.107,34
11/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864755 1.107,34
TOTAL 1.107,34 1.107,34 1.107,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.