| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6169 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA FINAL EXERCICIO DE 2014- DEP. DE SMAS. SERVIDORES. | 0,00 | 1.107,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA FINAL EXERCICIO DE 2014- DEP. DE SMAS. SERVIDORES. | 1.107,34 | ||
| 09/12/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA FINAL EXERCICIO DE 2014- DEP. DE SMAS. SERVIDORES. | 1.107,34 | ||
| 11/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864755 | 1.107,34 | ||
| TOTAL | 1.107,34 | 1.107,34 | 1.107,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
