| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLON AURELIO VERDI |
| Número do empenho: | 617 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | RECIBO DE FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL MARLON AURELIO VERDI- GABINETE DO PREFEITO- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 0,00 | 5.762,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL MARLON AURELIO VERDI- GABINETE DO PREFEITO- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 5.762,60 | ||
| 31/01/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL MARLON AURELIO VERDI- GABINETE DO PREFEITO- PERIODO DE 01/02/2014 A 02/03/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 5.762,60 | ||
| 04/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2604 | 5.762,60 | ||
| TOTAL | 5.762,60 | 5.762,60 | 5.762,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 04/02/2014 | 513,66 | 645/2014 | Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo | 04/02/2014 | 518,47 | 645/2014 | Lançada |
| TOTAL | 1.032,13 |
