Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6172
Data de lançamento:
09/12/2014
Tipo de empenho:
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA FINAL EXERCICIO DE 2014- DEP. DE ADM- CORREIOS E TELEGRAFOS.
0,00
152,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA FINAL EXERCICIO DE 2014- DEP. DE ADM- CORREIOS E TELEGRAFOS.
152,04
09/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA FINAL EXERCICIO DE 2014- DEP. DE ADM- CORREIOS E TELEGRAFOS.
152,04
11/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864755
152,04
TOTAL
152,04
152,04
152,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
