Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6174 |
Data de lançamento: |
09/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014- CMV. |
0,00 |
148,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014- CMV. |
148,42 |
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| 09/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014- CMV. |
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148,42 |
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| 12/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850042
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148,42 |
| TOTAL |
148,42 |
148,42 |
148,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
