Nome do Credor: JOALHERIA DE LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
6179
Data de lançamento:
09/12/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMWNTO AQUISIÇÃO DE 05 BATERIAS( FOGUETES). PARA USO NA COMEMORAÇÃO NATALINA DE ACORDO COM A LM NR 2259/2014 E OC. NR 2036/2014,ABEXA.
0,00
7.710,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMWNTO AQUISIÇÃO DE 05 BATERIAS( FOGUETES). PARA USO NA COMEMORAÇÃO NATALINA DE ACORDO COM A LM NR 2259/2014 E OC. NR 2036/2014,ABEXA.
7.710,00
29/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMWNTO AQUISIÇÃO DE 05 BATERIAS( FOGUETES). PARA USO NA COMEMORAÇÃO NATALINA DE ACORDO COM A LM NR 2259/2014 E OC. NR 2036/2014,ABEXA.
7.710,00
TOTAL
7.710,00
7.710,00
0,00
SALDO A PAGAR
7.710,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
