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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6192	Data de lançamento:	10/12/2014
Tipo de empenho:	Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REF. A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE GESSICA VANESSA CORBARI-, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	0,00	145,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REF. A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE GESSICA VANESSA CORBARI-, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	145,34
10/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REF. A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE GESSICA VANESSA CORBARI-, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.		145,34
TOTAL		145,34	145,34	0,00
SALDO A PAGAR				145,34

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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