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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVIANE ANTUNES

Dados do Empenho

Número do empenho:	620	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL VIVIANE ANTUNES- MDE- PERIODO DE 01/02/2014 A 20/02/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.897,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL VIVIANE ANTUNES- MDE- PERIODO DE 01/02/2014 A 20/02/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.897,80
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL VIVIANE ANTUNES- MDE- PERIODO DE 01/02/2014 A 20/02/2014, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.897,80
04/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854944			1.897,80
TOTAL		1.897,80	1.897,80	1.897,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL	04/02/2014	343,08	648/2014	Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	04/02/2014	9,24	648/2014	Lançada
INSS Segurados Ativos	04/02/2014	170,80	648/2014	Lançada
TOTAL		523,12

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