Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6207
Data de lançamento:
11/12/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AO CORREIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO- SMEC, CFE BOLETO EM ANEXO.
0,00
269,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AO CORREIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO- SMEC, CFE BOLETO EM ANEXO.
269,29
11/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AO CORREIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO- SMEC, CFE BOLETO EM ANEXO.
269,29
TOTAL
269,29
269,29
0,00
SALDO A PAGAR
269,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
