MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR LOCATELLI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS- ALIMENTAÇÃO, TAXI, GARAGEM E COMBUSTIVEL. CFE DESCRITO N RI NR 18850/2014,ANEXA.
0,00
258,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR LOCATELLI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS- ALIMENTAÇÃO, TAXI, GARAGEM E COMBUSTIVEL. CFE DESCRITO N RI NR 18850/2014,ANEXA.
258,00
11/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR LOCATELLI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS- ALIMENTAÇÃO, TAXI, GARAGEM E COMBUSTIVEL. CFE DESCRITO N RI NR 18850/2014,ANEXA.
258,00
15/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864776
258,00
TOTAL
258,00
258,00
258,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
