| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 6280 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - Demais Contratação Por Tempo Determinado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | EBCT-Convênio Posto de Atendimento | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho para pagamento de vencimentos do servidor Agente de correio FOPAG 12/2014 | 0,00 | 724,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | Empenho para pagamento de vencimentos do servidor Agente de correio FOPAG 12/2014 | 724,00 | ||
| 11/12/2014 | FOPAG 12/2014 | 724,00 | ||
| TOTAL | 724,00 | 724,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 724,00 | |||
