Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6290	Data de lançamento:	11/12/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 04- CONSERTO VEICULOS- MÃO DE OBRA
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.	0,00	621,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.	621,60
16/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.		621,60
17/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 255			621,60
TOTAL		621,60	621,60	621,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	17/12/2014	12,43	9560/2014	Lançada
TOTAL		12,43