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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6291	Data de lançamento:	11/12/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1247/2014,ANEXA. TIPO DEDESPESA NR 507 E PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1247/2014,ANEXA. TIPO DEDESPESA NR 507 E PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014.	12.000,00
16/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1247/2014,ANEXA. TIPO DEDESPESA NR 507 E PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014.		3.503,68
16/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1247/2014,ANEXA. TIPO DEDESPESA NR 507 E PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014.		171,80
17/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 254			3.503,68
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1247/2014,ANEXA. TIPO DEDESPESA NR 507 E PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014.		3.558,84
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 256			171,80
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 258			3.558,84
30/12/2014	VALOR SERÁ REEMPENHADO EM 2015	-4.765,68
TOTAL		7.234,32	7.234,32	7.234,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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