Nome do Credor: ROSEMIR PELISSARI KOFF 04161703902
Dados do Empenho
Número do empenho:
6302
Data de lançamento:
12/12/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO. PARA A PROGRAMAÇÃO DE NATAL NA ENTREGA DE DOCES PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO( ALUNOS DA ESCOLA), CFE LM NR 2259/2014 E OC. NR 2053/2014,ANEXA.
0,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO. PARA A PROGRAMAÇÃO DE NATAL NA ENTREGA DE DOCES PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO( ALUNOS DA ESCOLA), CFE LM NR 2259/2014 E OC. NR 2053/2014,ANEXA.
1.250,00
22/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO. PARA A PROGRAMAÇÃO DE NATAL NA ENTREGA DE DOCES PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO( ALUNOS DA ESCOLA), CFE LM NR 2259/2014 E OC. NR 2053/2014,ANEXA.
1.250,00
24/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850322
1.250,00
24/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850322
1.250,00
24/12/2014
erro de valor
-1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
