Nome do Credor: ALBERTO LOOSE JUNIOR - AUTO ELÉTRICA BETO.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6304
Data de lançamento:
12/12/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DOIS KIT LACRE.UMA AGULHA DE VELOCIDADE. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IQT 6255 E IRX 9553 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2050 E 2049/2014,ANEXA.
0,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DOIS KIT LACRE.UMA AGULHA DE VELOCIDADE. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IQT 6255 E IRX 9553 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2050 E 2049/2014,ANEXA.
135,00
22/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DOIS KIT LACRE.UMA AGULHA DE VELOCIDADE. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IQT 6255 E IRX 9553 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2050 E 2049/2014,ANEXA.
135,00
22/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
