Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6337
Data de lançamento:
15/12/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Fundeb
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SP MACHADO, CFE OC. NR 2063/2014,ANEXA.
0,00
157,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SP MACHADO, CFE OC. NR 2063/2014,ANEXA.
157,00
16/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SP MACHADO, CFE OC. NR 2063/2014,ANEXA.
157,00
18/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
157,00
TOTAL
157,00
157,00
157,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
