MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CEX/FEX
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Auxilio Financeiro Esforço Exportador-FEX
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 UN DE OLEO LUBRIFICANTE E 02 UN DE OLEO TURBO. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU E CAMINHÃO MERCEDES 1113 PLACAS IPG 6059 DA SMOVSU, CFE OC. NR 164/2014 ,ANEXA.
0,00
562,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 UN DE OLEO LUBRIFICANTE E 02 UN DE OLEO TURBO. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU E CAMINHÃO MERCEDES 1113 PLACAS IPG 6059 DA SMOVSU, CFE OC. NR 164/2014 ,ANEXA.
562,80
07/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 UN DE OLEO LUBRIFICANTE E 02 UN DE OLEO TURBO. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU E CAMINHÃO MERCEDES 1113 PLACAS IPG 6059 DA SMOVSU, CFE OC. NR 164/2014 ,ANEXA.
562,80
12/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
562,80
TOTAL
562,80
562,80
562,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
