Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6363
Data de lançamento:
15/12/2014
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
FNS-PAB Fixo
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHAD- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE ATENDIMENTOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO.CFE RI NR 16259/2014,ANEXA.
0,00
923,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2014
PELA DESPESA EMPENHAD- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE ATENDIMENTOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO.CFE RI NR 16259/2014,ANEXA.
923,36
15/12/2014
PELA DESPESA EMPENHAD- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE ATENDIMENTOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO.CFE RI NR 16259/2014,ANEXA.
923,36
TOTAL
923,36
923,36
0,00
SALDO A PAGAR
923,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
