| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6367 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM TRABALHOS DE NATAL NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2064/2014,ANEXA. | 0,00 | 153,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM TRABALHOS DE NATAL NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2064/2014,ANEXA. | 153,40 | ||
| 16/12/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM TRABALHOS DE NATAL NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2064/2014,ANEXA. | 153,40 | ||
| 18/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 153,40 | ||
| TOTAL | 153,40 | 153,40 | 153,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
